票鑫3000票据打印管理软件
使用说明
一、
运行环境
硬件环境：（基于1998年生产后的电脑几乎都可以适用）
1、586或更高档次的计算机，64兆以上内存，1G以上硬盘。
2、显示器：16位真彩显示。
3、windows95所能适配的各种针式打印机（只打印单联票据如支票，其他喷墨和激光打印机都可）。
★注：要想用的最方便，建议使用平推式票据打印机，如OKI 5530sc（A3窄行），富士通FUJUTI 8300E（A4），STAR
5400+，EPSON LQ-630K\635K\670K\680K等。
软件环境（基本于WINDOWS操作系统都可以适用）
1、Microsoft
windows9X/2000/XP/NT 中文版（如是英文版或繁体版，请装载简体中文件字库或安装翻译软件，就可安装使用）；
2、Microsoft
Internet Explorer4.0或更高版本。
3、800*600、256色或16真彩色以上显示分辨率 。
二、安装
本套软件共有光盘一张，使用手册一份(软件系统自带)，维护协议一式二份
1．将标有“票鑫3000票据管理打印系统”的光盘插入光盘驱动器（CD-ROM）中；
2．双击桌面的“我的电脑”图标，双击光盘驱动盘图标，双击disk1文件夹，点击setup.exe文件，启动安装程序；
3．进入安装向导后，通常缺省点[下一步]按照向导提示完成“票鑫票据管理打印”系统的安装。
4．初始安装ID号是：gunsee789
★注：请使用拥有安装权限的用户进行安装。
三、程序启动
系统安装完毕后，即可启动该系统。进入Windows界面后，用鼠标双击系统的桌面[票鑫3000票据管理]快捷方式图标就可进入系统，系统将出现以下画面：
操作员登录及用户选择
在"用户登录"的对话框中 "用户名"下拉框选择操作员，输入正确的操作员密码。完成后单击【确认】按钮完成操作员登录。
◆ 系统默认操作员为"admin"，密码为空。此用户拥有最高权限，为确保数据的保密性，应在第一次运行时为其另设密码。为了以后服务人员方便为你服务，请不要删除admin此用户。（参阅"密码更改"）
“数据库”文件的缺省路径是：C:\Program Files\广深科技\票鑫3000票据管理\data\sy.mdb。
四、增加公司银行帐户
程序启动之后进入以下界面。第一次使用时，须将本公司的银行帐户添加进去。如图
先选择左框中的公司名称，再单击菜单中的"设置"选择"增加银行账号"，或左框中选中公司名称后点击鼠标右键选择"增加银行账号"即可进入"增加银行账号"窗口，如下图。输入“公司名称”、“开户银行”、“银行帐号”“账户名称”，选择“票据格式”、“币种”。
★注意：“账户名称”代表该帐户在左框的显示，可由用户任意输入。但一般直接填写银行账号即可。“票据格式”根据选择的票据格式自动生成，若选择的是“其他银行支票”，则须输入银行名称。
最后点击“保存”按钮之后退出，一个银行帐户即增加成功。若要增加多个银行帐户，重复以上步骤。增加公司名称、开户行名称、银行账号成树状结构列出。
银行帐户的修改与删除：
如果某个公司的银行帐号填写有误或者要删除，首先选择左框的准备要修改或要删除的帐号，点击鼠标右键，选择相应的操作即可。注意：一旦确定要删除某银行账号，其对应的此帐号下的所有数据将会丢失，要谨慎操作。
五、打印机设置
单击“设置(S)”菜单中的“打印机设置” ，出现打印机设置窗口。
选择要用的打印机；选择票据打印方向，若票据是竖向放进打印机，选择纵向；若票据是横向放进打印机，选择横向。设置完毕，点击一下“确定”按钮。
★注意：如果您只有打印如‘支票’或‘进账单’此类的单张的票据适合所有类型的打印机，如果您还有‘电汇单’或‘汇票’此类的多联的票据只能选择针式打印机。此处一旦选择打印机型号，票鑫票据软件内的所有票据的默认都是此打印机。如果要变动某种票据的打印机输出可以单独到其打印位置中变动。此功能是与其他类似的票据打印软件的不同之处，也是票鑫票据管理打印软件的独特之处。
六、设置票据打印位置
添加完银行帐户后，要对每个帐户的票据的打印位置进行调整。下面以支票打印位置为例，其他票据的位置设置类似。先从左边的银行帐户列表中选择银行帐户，单击“设置(S)”菜单中的“支票打印位置设置”。
对于支票上要打印的每一项，要设置三个数值，距左边，距上边，宽度。距左边的意义是从支票的最左边到要打印的位置的最左边这段距离，距上边的意义是从支票的最上边到要打印的位置的最上边这段距离，宽度的意义是支票上留给填写的空白位置的宽度。这些数值均以毫米为单位。当这些位置都设置好以后，打印出来的支票也可能出现位置上的偏差，这是由于不同的打印机以及打印时放纸的开始位置不同造成的。如果打印出来的内容全部往左偏了2毫米，则将“整体右移”的数值设为2，如果打印出来的内容全部往右偏了2毫米，则将“整体右移”的数值设为-2。如果打印出来的内容全部往上偏了2毫米，则将“整体下移”的数值设为2，如果打印出来的内容全部往下偏了2毫米，则将“整体下移”的数值设为 -2。
支票右上角的“付款行名称”“出票人帐号”，若没有盖章，则在“打印付款行名称”“打印出票人帐号”前打上勾，打印支票时这些内容就会打印上去。‘票据宽度’‘票据高度’处的数值不要变动。设置完毕，按“确定”按钮。此设置说明已经针对一个银行的支票打印位置已经设置好，其他银行账号的支票打印位置可以参照此设置，因为全国范围内的所有银行的支票的格式位置都是一模一样，所以只要设置一个银行帐号，在[设置条件]中选择[更改所有银行账号支票打印位置]，这样所有银行支票打印位置都设置好了。
说明：支票格式现在全国范围内的有银行的是一模一样。
进账单格式现在只有深圳的所有银行都是一样，其他地区的各个银行是不一样。
电汇单及其他一些票据，全国各个地区各个银行都是不一样。
设置技巧：（以打印机纵向放纸为例）
1、几乎所有银行的票据打印的标准位置参数在票鑫软件中已经设置好，一般不要变动，在建帐号时已经作了选择。可能会有细微的差别再作细调。
2、针对不同的打印机，首先设置[整体右移][整体下移]，一般的情况是这样的：
如果使用的针式打印机，其设置[整体右移]为“0”[整体下移]为“130”
如果使用的喷墨打印机，其设置[整体右移]为“0”[整体下移]为“130”
如果使用的针式打印机，其设置[整体右移]为“70”[整体下移]为“70”
3、参照这些设置后，再视打印出来的实际效果再作变动。
七、客户资料设置
一些开票时常用的客户，可以添加到客户资料库中。对于客户资料库中已经存在的客户，以后开票时，输入该客户的‘代码’或‘关键字“即可，电脑会自动从客户资料库中找出该客户的名称，填在票据上。
点击“设置(S)”里的“客户资料”，出现客户资料窗口，可以对客户资料进行增加、修改、删除。也可以根据导入的格式一次性导入系统。为了方便，票鑫票据软件可以EXCLE表中复制后直接在客户资料里按[粘贴]而复制进来。
若要修改某个客户的资料，先选中客户，使其变为兰色，然后点击修改按钮后修改。
若要删除某个客户的资料，先选中客户，使其变为兰色，然后点击删除按钮后修改。
八、用途设置
填写票据时，用途一项的内容是比较固定的。用户可以把一些用到的用途添加进资料库，以后每次填票时选择即可。
点击“设置(S)”里的“用途”，出现“用途”窗口。可以针对内容进行增加、修改、删除、保存相对应的操作。
九、用户管理
点击“设置(S)”菜单的“用户管理”按钮，出现“用户管理”窗口。
可以增加本软件的用户，或是删除用户，或是清除某个用户的密码。
★注意：初始建用户时，密码不能为空。
十、开出票据
以开出支票为例，开出其他票据类似。先选择左边选择银行帐户，然后双击“开出支票”图标。出现“开出支票”窗口。
▲若填写的是转帐支票，将“转帐支票”一项选上，若是现金支票，不选中“转帐支票”一项。
▲支票号码：可根据公司情况，支票号码可输入也可不输入，输入号码也不会打印出来，只是起管理功能。第一次输入后，下次新开支票时系统自动加“1”。[w1]
▲大写年月日：会根据当天的日期自动生成，若要改变日期，点击年月日旁边的下拉按钮，会出现一个日历表，用户从中选择合适的日期，电脑会自动生成大写日期。
▲收款人一项，对于已保存在客户资料库中的客户，只需输入客户代码，或客户名称关键字，电脑自动将客户名称填上；若不记得客户代码，可以双击“收款人”旁边的空白位置，弹出客户资料窗口，从客户资料中选择所需的客户，然后双击即可填入。对于未在客户资料库中保存的客户，可以直接输入客户名称。输入完成后系统会自动保存其名称。
▲填写金额时，只需输入金额数字，大写金额自动生成。数字既可以填写在大写金额处，也可以填写在金额数字处。
▲填写用途时，双击“用途”旁边的空白位置，从列出的用途中选择一项；也可直接输入。
▲摘要处可供填写备注信息，填入的内容不会打印到票面上。
▲限额、密码：根据银行的需求而填写，不输入信息不会打印；
功能设置：
打印功能：开好支票后直接点打印就可完成打印与保存功能，不需要按保存。
保存功能：开好支票后如果不马上打印，则可以点保存，下次如需打印可查询后再打印。
新建功能：开好支票后如果重开下一张，需要先点新建后再重开支票。
币种功能：可以选择不同的币种。
进账单功能：开完支票保存或打印后，可直接按进账单，此时可以直接自动生成进账单，不需要另外重开进帐单。此功能非常实用，比其他票据软件实用所在。
账号功能：在开出支票窗口中可直接选择另外一个账户开支票，不需要再退出窗口重新进入。
设置功能：可直接在此窗口选择打印机功能。
收款人功能：可以直接在此选择调用客户信息功能。
十一、查看票据
票据打印完毕，自动保存在电脑中，以后随时可以查阅。下面以查看支票为例，其他票据的查看类似。
▲双击“查看支票”图标(右上方第一个)，出现“查看支票”窗口。
点击左边的帐户，右边列出该帐户下开出的支票。点击左边的开户银行，右边列出该银行下所有账户下的开出的支票。点击左边公司名称，右边列出所有帐户开出去的支票。若要查看某张支票的详细情况，双击该条支票的信息即可，并可以再次修改、打印、作废本支票。
▲删除某张支票，先点击选择的支票，点击鼠标右键选择删除即可。
▲导出开出的支票，点功能菜单上的“导出资料”可以将支票信息导入到EXCLE表。也可以做‘清单打印’‘清除资料’等功能。
点击“筛选”按钮，出现筛选窗口，设定筛选条件，查看支票窗口列出满足条件的支票记录。
十二、备份与恢复
选择“管理”菜单下的备份与恢复，即可对数据库进行备份与恢复操作。如图
十三、附页
中国人民银行正确填写票据和结算凭证的基本规定
（该文引自中国人民银行会计司编写的最新《企业、银行正确办理支付结算指南》的第114页-第115页。）
银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载帐务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。因此，填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。
一、文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹(壹)、贰(贰)、叁、肆(肆)、伍(伍)、陆(陆)、柒、捌、玖、拾、伯、仟、万(万)、亿、元、角、分、零、整(正)等字样。不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另(或0)填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字，如贰、陆、镱、 莴、圆的，也应受理。
二、中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”(或“正”)字，在“角”之后可以不写“整”(或“正”)字。数字有“分”的，“分”后面不写“整”(或“正”)字。
三、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。
四、阿拉伯小写金额数字中有“0”时， 中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下：
(一)阿拉伯数字中间有“0”时，中文大写金额要写“零”字。如￥1，409．50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。
(二)阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字。如￥6，007．14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
(三)阿拉伯金额数字万位或元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0”，但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字。如￥1，680．32，应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分；又如￥107，000．53，应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。
(四)阿拉伯金额数字角位是“0”，而分位不是“0”时，中文大写金额“元”后面应写“零”字。如￥16，409．02，应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分；又如￥325．04，应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。
五、阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥”(或草写)。阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清。
六、票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出票日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”； 日为拾壹至拾玖的，应在其
前加“壹”。如1月15日，应写成零壹月壹拾伍日。再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。
七、票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由出票人自行承担。
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